Western University
Audit Schedule
กำหนดการนัดหมายการสัมภาษณ์ระบบการทำงานแต่ละหน่วยงาน · Internal Control
7 ระบบ · 6 ฝ่าย⏳ รอ 7✓ เสร็จ 0↻ เลื่อน 0
วันพฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2569
1
ระบบการควบคุมสมุดรายวันทั่วไป (JV)
คุณชลาลัย เครือประดิษฐ์ฝ่ายบัญชี
🕐 10.00–12.00 น.⏳ รอ
2
ระบบการควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศและบัญชี (IT Audit)
อาจารย์เดวิด สมัญญาภรณ์ฝ่าย IT
เลื่อน — ลูกค้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง · สัมภาษณ์ผ่าน Zoom
🕐 14.00–16.00 น.⏳ รอ
วันอังคาร 14 กรกฎาคม 2569
3
ระบบเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
- ›ขั้นตอนการจ่ายเงินเดือน
- ›ขั้นตอนการรับพนักงานใหม่
- ›ขั้นตอนการพนักงานลาออก
- ›ขั้นตอนการประเมินและปรับเงินเดือนพนักงาน
คุณนิตยา นิยมวันฝ่ายทรัพยากรมนุษย์คุณชลาลัย เครือประดิษฐ์ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลเดือนมีนาคม และมิถุนายน
🕐 10.00–12.00 น. และ 14.00–16.00 น.⏳ รอ
วันพฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2569
4
ระบบควบคุมการลงทะเบียนนักศึกษา และรายได้ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม
- ›ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษา
- ›ขั้นตอนการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม
คุณกำไร ศรีบุญเพ็งฝ่ายรายได้นักศึกษาคุณชลาลัย เครือประดิษฐ์ฝ่ายบัญชี
🕐 10.00–12.00 น.⏳ รอ
5
ระบบขั้นตอนการรับชำระค่าเทอมและค่าธรรมเนียม
คุณกำไร ศรีบุญเพ็งฝ่ายรายได้นักศึกษาคุณชลาลัย เครือประดิษฐ์ฝ่ายบัญชี
🕐 14.00–16.00 น.⏳ รอ
วันศุกร์ 17 กรกฎาคม 2569
6
ระบบการควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ›ขั้นตอนการซื้อสินค้า บริการและพัสดุ
- ›ขั้นตอนการซื้อทรัพย์สินถาวร
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างคุณชลาลัย เครือประดิษฐ์ฝ่ายบัญชี
🕐 10.00–12.00 น.⏳ รอ
7
ระบบขั้นตอนการจ่ายชำระเจ้าหนี้
คุณศุภวรรณ ชาญูติสิงห์ฝ่ายการเงินคุณชลาลัย เครือประดิษฐ์ฝ่ายบัญชี
🕐 14.00–16.00 น.⏳ รอ
หมายเหตุ
กรุณานำเอกสารตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม / การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนมาให้ครบถ้วน · วัน-เวลาที่กำหนดปรับเปลี่ยนได้ แต่ไม่ควรเกินวันที่ 17/7/2569 · หากมีการปรับเปลี่ยน ให้แก้ไขเวลาที่สัมภาษณ์ได้ในตาราง